菏澤市財(cái)政局

(資料圖)

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

據(jù)初步預(yù)計(jì)，2022年，全市地方一般公共預(yù)算收入可比增長(zhǎng)7%，突破300億元；加上上級(jí)補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，共計(jì)808.8億元。全市一般公共預(yù)算總支出808.8億元，其中：當(dāng)年支出654.1億元，完成預(yù)算的94%；上解上級(jí)支出66.8億元，債務(wù)還本支出17.2億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出70.7億元。全市一般公共預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。

2022年，市級(jí)地方一般公共預(yù)算收入完成22.7億元，可比增長(zhǎng)3.7%；加上上級(jí)補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，共計(jì)109.2億元。市級(jí)一般公共預(yù)算總支出109.2億元，其中：當(dāng)年支出96.9億元，完成預(yù)算的98.9%；上解上級(jí)支出-14.2億元，債務(wù)還本支出4.7億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出21.8億元。市級(jí)一般公共預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全市政府性基金總收入634.4億元，其中：當(dāng)年收入365.2億元，完成預(yù)算的89.9%，比上年下降22.7%；上級(jí)轉(zhuǎn)移收入10億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入234.2億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入25億元。全市政府性基金總支出634.4億元，其中：當(dāng)年支出560億元，完成預(yù)算的127%；上解上級(jí)支出0.2億元，調(diào)出資金30億元，債務(wù)還本支出29.8億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14.4億元。全市政府性基金收支實(shí)現(xiàn)平衡。

2022年，市級(jí)政府性基金總收入124億元，其中：政府性基金收入80.9億元，完成預(yù)算的101.7%，同比增長(zhǎng)34.1%；上級(jí)轉(zhuǎn)移-0.1億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入40.1億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入3.1億元。市級(jí)政府性基金總支出124億元，其中：當(dāng)年支出108.4億元，完成預(yù)算的96.6%；上解及調(diào)出資金6.3億元，債務(wù)還本支出3.2億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.1億元。市級(jí)政府性基金收支實(shí)現(xiàn)平衡。

（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入2.8億元，其中：當(dāng)年收入2.6億元，完成預(yù)算的83.6%，下降40.6%；上級(jí)補(bǔ)助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.2億元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出2.8億元，其中：當(dāng)年支出2.4億元，完成預(yù)算的82.8%；上級(jí)補(bǔ)助、調(diào)出資金及結(jié)轉(zhuǎn)下年0.4億元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。

2022年，市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入1.8億元，其中：當(dāng)年收入1.6億元，較上年增長(zhǎng)224.9%；上級(jí)補(bǔ)助及上年結(jié)轉(zhuǎn)0.2億元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總支出1.8億元，其中：當(dāng)年支出1.5億元，完成預(yù)算的100.2%；調(diào)出資金及結(jié)轉(zhuǎn)下年0.3億元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。

（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況

2022年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入234.2億元，完成預(yù)算的101.5%，比上年增長(zhǎng)約7%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出210.3億元，完成預(yù)算的99.6%，比上年下降0.1%。年末滾存結(jié)余202.9億元。

2022年，市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入135.1億元，完成預(yù)算的102%，比上年增長(zhǎng)5.9%。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出122億元，完成預(yù)算的98.3%，比上年下降5%。年末滾存結(jié)余92.8億元。

（五）原開(kāi)發(fā)區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，原開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總收入46.1億元，其中：當(dāng)年收入33.5億元，完成預(yù)算的94.7%，增長(zhǎng)2.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入7.7億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.1億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入和調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.8億元。原開(kāi)發(fā)區(qū)一般公共預(yù)算總支出46.1億元，其中：當(dāng)年支出33.1億元，完成預(yù)算的117.9%；上解支出10.9億元，債務(wù)還本支出和補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2.1億元。一般公共預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。

2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，原開(kāi)發(fā)區(qū)政府性基金總收入42.2億元，其中：當(dāng)年收入18.3億元，完成預(yù)算的44.8%，下降68.2%；上級(jí)補(bǔ)助收入1.4億元，上年結(jié)余1.9億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20.6億元。原開(kāi)發(fā)區(qū)政府性基金總支出42.2億元，其中：當(dāng)年支出42.2億元，完成預(yù)算的98.9%。政府性基金預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。

3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，原開(kāi)發(fā)區(qū)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入。

4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。2022年，原開(kāi)發(fā)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入2億元，完成預(yù)算的92.3％，比上年增長(zhǎng)19.5%。原開(kāi)發(fā)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出1.6億元，完成預(yù)算的88.8%，比上年下降3.16%。年末滾存結(jié)余5.7億元。

（六）市二十屆人大一次會(huì)議決議落實(shí)情況

1.聚焦抓征管穩(wěn)增收，壯大財(cái)政收入總規(guī)模。

2.聚焦穩(wěn)增長(zhǎng)育財(cái)源，激發(fā)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。

3.聚焦保民生增福祉，促進(jìn)社會(huì)事業(yè)新進(jìn)步。

4.聚焦提效益增活力，釋放財(cái)政治理新效能。

5.聚焦抓機(jī)遇爭(zhēng)支持，提升財(cái)政保障硬實(shí)力。

二、2023年預(yù)算草案

（一）2023年財(cái)政收支形勢(shì)分析

（二）2023年全市財(cái)政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

（三）一般公共預(yù)算安排情況

1.代編全市一般公共預(yù)算情況。2023年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)5.5%左右，加上上級(jí)稅收返還、各項(xiàng)補(bǔ)助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等共計(jì)790.8億元，減去上解支出、政府一般債務(wù)還本支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等136.7億元，全市可以安排支出的收入為654.1億元。按照收支平衡的原則，全市一般公共預(yù)算支出相應(yīng)安排654.1億元，與上年基本持平。

2.市級(jí)一般公共預(yù)算安排情況。2023年，市級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期下降7.2%，加上上級(jí)稅收返還、各項(xiàng)補(bǔ)助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等共108.2億元，減去上解支出、一般債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等8.5億元，市級(jí)一般公共預(yù)算支出安排99.7億元，較上年增長(zhǎng)2.9%。

（四）市級(jí)一般公共預(yù)算安排具體情況

1.整體情況。一是按照“保工資”要求，依照現(xiàn)行工資標(biāo)準(zhǔn)，安排市直行政事業(yè)單位工資、社保繳費(fèi)等人員支出27.8億元，比上年減少0.3億元，主要是減少了績(jī)效獎(jiǎng)金清算部分等因素；二是堅(jiān)持厲行節(jié)約，安排基本公用支出1.4億元；三是安排市直部門單位業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出7.7億元；四是安排對(duì)下轉(zhuǎn)移支付重點(diǎn)項(xiàng)目支出17.3億元。

2.市級(jí)轉(zhuǎn)移支付重點(diǎn)項(xiàng)目具體安排情況。

——支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接、加強(qiáng)基層組織建設(shè)，安排17647萬(wàn)元。

——支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、建設(shè)創(chuàng)新和人才高地，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)振興，安排19677萬(wàn)元。

——支持城市功能突破和綠色低碳發(fā)展，著力提升城鄉(xiāng)宜居環(huán)境水平，安排20150萬(wàn)元。

——支持健全社會(huì)保障體系、補(bǔ)短板兜底線、增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，安排43342萬(wàn)元。

——支持教育衛(wèi)生文體事業(yè)發(fā)展，提升基本公共服務(wù)水平，安排27399萬(wàn)元。

——支持守牢發(fā)展底線、提升管理效能，安排資金32142萬(wàn)元。

另外，安排預(yù)備費(fèi)13000萬(wàn)元，用于預(yù)算執(zhí)行中可能出現(xiàn)的重大自然災(zāi)害救濟(jì)和其他不可預(yù)見(jiàn)支出。

（五）政府性基金預(yù)算安排情況

2023年，全市政府性基金收入安排365.1億元，收入加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等共安排支出487.1億元。其中：市級(jí)政府性基金收入安排68.4億元，收入加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等共安排支出80.8億元。

（六）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況

2023年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排3.5億元，收入加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等共安排支出3.6億元。其中：市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入安排0.7億元，收入加上級(jí)補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等共安排支出 0.7億元。

（七）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況

2023年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排246.5億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排218.8億元。其中：市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排140.3億元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出安排124.4億元。

三、確保完成預(yù)算任務(wù)的工作措施

（一）夯實(shí)“穩(wěn)”的基礎(chǔ)，在壯大財(cái)政實(shí)力上加力提效。

（二）錨定“進(jìn)”的支點(diǎn)，在推進(jìn)財(cái)源建設(shè)上加力提效。

（三）壓實(shí)“?！钡呢?zé)任，在增進(jìn)民生福祉上加力提效。

（四）創(chuàng)新“管”的舉措，在深化財(cái)政改革上加力提效。

（五）守住“防”的底線，在化解風(fēng)險(xiǎn)隱患上加力提效。

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